Beschlussvorlage - B/15/2734-01

Konsequenzen

a) Finanzielle

    keine                            [ ]

    ja                                          [X]

Durch das Bundesprogramm erfolgt im Falle einer Bewilligung eine 100 % Förderung der beantragten Aufwendungen des Projekts, die den Sachkonten 414100 Zuweisungen vom Land (Sachaufwand) und 414150 Zuweisungen vom Land (Personalaufwand) zuzuordnen wäre.

Mit der Einrichtung der Planstellen beim Auftrag 310006010190 sind für die Jahre 2013 bis 2015 (Kalkulation ab 01.05.2013) Gesamtaufwendung in Höhe von   138.600 EUR p. A. verbunden:

Sachkonten 50XXXX / 51XXXX („Personalaufwand“)

(Ausdifferenzierung erfolgt im Rahmen der überplanmäßigen Mittelbereitstellung)

2013                                          2014                                          2015

48.200,- EUR                            81.500,- EUR                            81.500,- EUR

Sachkonto 527198 Nutzungsentgelte

2013                                          2014                                          2015

3.000,- EUR                            3.000,- EUR                            3.000,- EUR

Sachkonto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2013                                          2014                                          2015

87.400,- EUR                            54.100,- EUR                            54.100,- EUR

b) Sonstige

     - keine -