Beschlussvorlage - B/15/2274-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen in der Produktgruppe 0404 - Volkshochschule.
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführung:
- Volkshochschule
- Bearbeitung:
- Sabine Tißen
- Verantwortung:
- Reisz
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Beschlussfassung
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10.09.2012
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Erledigt
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Rat der Stadt
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Beschlussfassung
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17.09.2012
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Erledigt
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Kulturausschuss
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Beschlussfassung
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25.09.2012
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt stimmt der Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen in der Produktgruppe 0404 Volkshochschule wie folgt zu:
Auftrag | Kostenart | Betrag |
890004040190 890004040390 | 529190 529190 | 325.000 150.000 |
Deckungsvorschlag:
Erhöhung des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit: 475.000 EUR
Mögliche Beschlüsse im Rahmen des Haushaltssanierungsplan (HSP) 2012 und mögliche Vorgaben der Bezirksregierung können zu einer Änderung führen.
Konsequenzen
Bezug
Konsequenzen
a) Finanzielle
keine [ ]
ja [ x]
b) Sonstige
Sachverhalt
Begründung
Durch den Komplettumbau und die Neuausrichtung des Bert-Brecht-Hauses als Haus der Oberhausener Kultur entsteht Mehraufwand bei der Sonder-, Glas- und Unterhaltsreinigung sowie die Bestellung eines Brandschutzbeauftragten, für die es bisher keine Kalkulationsgrundlage gab (2012: 65.000 EUR).
Des weiteren fallen Aufwendungen für die seitens der OGM GmbH bereitgestellte Service- und Technikunterstützung und die Schließdienste an (2012: 260.000 EUR).
Für die Nutzung der ehemaligen Hauptschule Lirich, die seit 2012 durch die VHS genutzt wird, fallen weitere ursprünglich nicht absehbare Kosten in den Bereichen Energiemanagement, Reinigung, Schließdienst (und andere Dienstleistungen der OGM GmbH) an (2012: 150.000 EUR).