Beschlussvorlage - B/15/2141-01

Beschlussvorschlag

Der Fortführung des NRW-Landesprogramms „Jedem Kind ein Instrument“ an Oberhausener Grundschulen im Schuljahr 2012/2013 wird zugestimmt.

Haushaltsmittel stehen unter den entsprechenden Aufwands- und Ertragspositionen zur Verfügung: Produkt 040701 - Musikschule Auftrag 860004070101, Sachkonto 501900, 501100/ 501200 und 529152 für den Aufwand, für die Erträge: Sachkonto 446100 und 414800.

(s. Aufstellung unter Begründung/ letzte Seite)

„Mögliche Beschlüsse im Rahmen des Haushaltssanierungsplans (HSP) 2012 und mögliche Vorgaben der Bezirksregierung können zu einer Änderung führen.

Konsequenzen

a) Finanzielle

    keine                            [ ]

    ja                                          [x]

Ausgaben:              geschätzte Personal-, Sachkosten und Einnahmeausfälle durch Sozialermäßigungen              494.680 €

Einnahmen:              geschätzte Entgelte, Erstattungen Dritter              494.680 €

b) Sonstige

Begründung

Die Städtische Musikschule Oberhausen führt das Programm im Schuljahr 2012/ 2013 mit 35 Grundschulen (Vorjahr 32 Grundschulen) fort. Dabei nehmen rund 1.500 Erstklässler (Vj. 1.450), 680 Schüler/-innen des 2. Schuljahres (Vj. 615), 220 Schüler/-innen des 3. Schuljahres (Vj. 194) sowie 100 Schüler/-innen des 4. Schuljahres (Vj. 66) teil.

Das Programm erstreckt sich von der ersten bis zur vierten Klasse und wird durch die Zusammenarbeit von Grundschulen und Musikschulen ermöglicht. Im Rahmen des Programms „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKi) erhalten die Schüler und Schülerinnen zusätzlichen Musikunterricht.

Wie in den vergangenen Schuljahren ist der Unterricht für die Kinder der ersten Klasse der teilnehmenden Schulen verbindlich. Der Unterricht erfolgt im Klassenverband. Ein Entgelt wird nicht erhoben.

Ab dem zweiten Schuljahr wird entgeltpflichtiger Instrumentalunterricht angeboten. Die Teilnahme daran ist freiwillig. Unterrichtet wird in Kleingruppen von jeweils 3 - 8 Schüler/-innen. Es werden Entgelte erhoben, die in bestimmten Fällen komplett erlassen oder aufgefangen werden.

Im dritten und vierten Schuljahr findet neben dem entgeltpflichtigen Instrumentalunterricht auch noch Ensembleunterricht statt. Die Teilnahme an diesem Unterricht ist freiwillig. Es werden hierfür ebenfalls Entgelte erhoben, die in bestimmten Fällen komplett erlassen oder aufgefangen werden.

Kosten

Für die Durchführung des Programms entstehen der Städtischen Musikschule Oberhausen im Wesentlichen Kosten für:

?                     Personalkosten der tätigen Musiklehrer/-innen

?                     Instrumente

?                     Overheadkosten

?                     Qualifizierung sowie Fort- und Weiterbildung des beteiligten Lehrpersonals

Die Städtische Musikschule Oberhausen

?                     berechnet maximal folgende monatlichen Entgelte

Im ersten Jahr (Elementare Musikerziehung)              0 €/ mtl.

Im zweiten Jahr (Instrumentales Orientierungsjahr)              20 €/ mtl.

Im dritten und vierten Jahr

(Fortführung des Instrumentalunterrichtes, zusätzlich Ensemble)              35 €/ mtl.

?                     erhebt für Sozialhilfe- und ALG II-Empfänger u. a. keine Teilnahmegebühren. (Der dadurch entstehende Gebührenausfall ist bis zur Höhe von max. 12,5 v. H. der Solleinnahmen selbst zu tragen).

?                     beschafft mit Unterstützung der Stiftung „JeKi“ Sponsorgelder für den Ankauf von Musikinstrumenten.

Planung des Schuljahres 2012/ 2013

Insgesamt nehmen 35 Oberhausener Grundschulen im Schuljahr 2012/ 2013 an dem Programm „JeKi“ teil.

Für insgesamt 2.500 Kinder hat die Städtische Musikschule Oberhausen neben dem erforderlichen Anschauungs- und Unterrichtsmaterial (Instrumente, Noten) insbesondere die Lehrkräfte zur Verfügung zu stellen.

Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen:

1.                 Erhöhung der Jahreswochenstunden/ Gesamtdeputat:

Gemäß der Programmvorgaben wird der Unterricht im

1. Schuljahr 1 Schulstd./ Wo. bei einer Gruppengröße von ca. 20 Kindern

2. Schuljahr 1 Schulstd./ Wo. bei einer Gruppengröße von ca. 3 – 8 Kindern

3. und 4. Schuljahr 2 Schulstd./ Wo. bei einer Gruppengröße von ca. 3 – 8 Kindern

betragen.

Damit müssen 323 Jahreswochenstunden (JWStd.) zusätzlich geleistet werden:

1. Schuljahr              68 JWStd.,

2. Schuljahr              120 JWStd.,

3. Schuljahr              48 JWStd.,

4. Schuljahr              22 JWStd.,

Ensemble              20 JWStd. und

Programmleitung/ Verwaltung              45 JWStd.

Um die Durchführung des Programms gewährleisten zu können, muss das Gesamtdeputat der Jahreswochenstunden entsprechend erhöht werden!

2.                    Korrektur der Personalkosten:

Aktuell arbeiten 53 Lehrerinnen und Lehrer an dem Programm mitzuarbeiten. Es handelt sich um 14 fest angestellte Lehrkräfte und 39 Honorarkräfte.

Gemäß der Programmstandards sind vorrangig angestellte und nach TVÖD bezahlte Musiklehrer/-innen einzusetzen. In Ausnahmefällen sind Honorare in Höhe der TVÖD/ TVL-Arbeitgeberkosten, Gruppe 9, zu zahlen. Das entspricht einer durchschnittlichen Zahlung von 1.470,00 € je JWStd.

3.                 Bereitstellung von Instrumenten:

Im 1. Schuljahr lernen 1.500 Kinder die klassischen Instrumente Gitarre, Mandoline, Baglama, Violine, Viola, Cello, Kontrabass, Trompete, Horn, Posaune, Tenorhorn, Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Oboe, Saxophon, Keyboard, Akkordeon und Percussion kennen und können sie ausprobieren. Am Ende des Schuljahres soll die Neugier geweckt sein, eines der vorgestellten Instrumente zu erlernen.

Im 2., 3. und 4. Schuljahr erhalten 1.000 Kinder in Gruppen von 3 - 8 Schüler/-innen Unterricht in den o. g. Fächern.

Die Instrumente hierfür werden mit Unterstützung der Stiftung „JeKi“ und insbesondere durch Sponsorengelder beschafft.

Für die 320 SchülerInnen des 3. und 4. Schuljahres wird darüber hinaus noch Ensembleunterricht erteilt. Er findet einmal in der Woche statt (45 Minuten). Die Gruppengröße hierbei variiert zwischen 10 und 25 Kindern.

Voraussichtliche Ausgaben im Schuljahr 2012/ 2013 insgesamt:

?                     Personalkosten Lehrkräfte

(1.470 € x 278 JWStd.)              408.660,00 €

?                     Personalkosten Programmleitung/ Verwaltung

(1.470 € x 45 JWStd.)              66.150,00 €

?                     Sachkosten

(Unterrichtsmaterial/ Klein-Instrumente)              19.870,00 €

Insgesamt              494.680,00 €

Voraussichtliche Einnahmen im Schuljahr 2012/ 2013 insgesamt:

?                     Entgelte

(20,00 € x              680 Kinder x 12 Mon.)              163.200,00 €

(35,00 € x              320 Kinder x 12 Mon.)              134.400,00 €

?                     Zuschuss Programmbüro

(59,00 € x              1.500 Kinder)              88.500,00 €

(31,00 € x              680 Kinder)              21.080,00 €

?                     Overheadkosten Pauschale

(35,00 € x              2.500 Schüler/ Jahr)              87.500,00 €

Insgesamt              494.680,00 €

Um die Kosten für das Programm steuern zu können, sind etwaige Einsparungen/ Mehreinnahmen unbedingt für das Programm zur Verfügung zu halten. Sie können nicht als Konsolidierungsbeitrag zum Städtischen Haushalt genutzt werden.

Gleichwohl bemüht sich die Städtische Musikschule Oberhausen, den geforderten Eigenanteil der Kosten von 12,5 % für den Gebührenausfall von Sozialhilfe- und ALG II-Empfängern aufzufangen.