Beschlussvorlage - B/17/3810-01

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Oberhausen beschließt den von der Betriebsleitung des Theater Oberhausen veränderten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023/2024 gemäß Anlage.

Bezug

B/17/2753-01

Konsequenzen

a) Finanzielle

    keine  [ ]

    ja   [x] s. Wirtschaftsplan Theater Oberhausen

b) Sonstige

    Auswirkungen auf das Klima

    ja   [ ] (siehe Anlage Klimacheck)

    nein  [x] Begründung: keine klimarelevanten Auswirkungen

Begründung

Die Betriebsleitung des Theater Oberhausen hat zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023/2024 den Wirtschaftsplan vorgelegt (§ 14 Abs.1 EigVO NRW).

Dieser wurde nach § 5 Abs. 4 S.1 EigVO NRW vom Betriebsausschuss des Eigenbetriebes in seiner Sitzung am 22.11.2022 vorberaten und vom Rat in seiner Sitzung am 12.12.2022 beschlossen. Aufgrund signifikanter Änderungen im Bereich Personalkosten und im Stellenplan legt die Betriebsleitung des Theaters Oberhausen nach § 14 Abs. 2 a) und d) EigVO NRW einen modifizierten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023/2024 vor.

Der modifizierte Wirtschaftsplan 2023/2024 berücksichtigt in der Veränderung die feststehenden Tariferhöhungen 2023 und 2024 sowie Anpassungen im Stellenplan aufgrund der zusätzlichen NEUE WEGE-Förderung des Landes NRW für die neue Sparte Urban Arts am Theater Oberhausen.

Der kommunale Zuschussbedarf erhöht sich für 2023/2024 um 1.244.500 EUR. Für die Haushaltsanmeldung (vor HSK) ist dieser Bedarf 2024 kommuniziert. Die Theaterleitung bittet um Beschluss des modifizierten Wirtschaftsplans und Erhöhung des kommunalen Zuschusses.