Berichtsvorlage - M/17/2959-01

Sachdarstellung

Die Verwaltung wurde in der Sitzung des Rates der Stadt am 16.12.2019 (Drucksache B/16/5299-01) damit beauftragt die Förderung des Digitalpakt Schule NRW entlang des vorgestellten Konzeptes umzusetzen.

Mit dieser Vorlage wird der Fortschritt der o.g. Maßnahme mit Sachstand vom 23.12.2022 dargestellt.

Aktueller Fortschritt Digitalpakt

Die Fördergelder des Digitalpakt Schule NRW sind zu 100% beantragt und genehmigt.

Durch andere Kommunen in NRW nicht beantragte Mittel des Digitalpakt Schule wurden im Rahmen des sogenannten „Windhundverfahrens“ in der Reihenfolge eingegangener und valider Anträge zum 02.11.2022 an die Kommunen vergeben. Sieben Anträge der Stadt Oberhausen wurden im Rahmen des Verfahrens gestellt, Inhalt der Anträge ist die Ausstattung mit digitalen Tafeln. Alle Anträge wurden zum 06.12.2022 positiv beschieden, so dass eine entsprechende Bestellung von insgesamt 69 digitalen Tafeln aus den Mitteln des Digitalpaktes erfolgen konnte. Eine Lieferung erfolgt nach Verfügbarkeit bis voraussichtlich April 2023.

Im Folgenden wird der Baufortschritt der Netzwerkertüchtigungen hin zu einem flächendeckenden WLAN dargestellt.

Konkret in Arbeit befindliche Schulen:

Die weltweit angespannte Material- und Liefersituation auf dem Markt ist weiterhin ein Risiko für den Zeit- und Kostenplan. Über eine Zwischenlagerung von Netzwerkkomponenten bei den Lieferanten werden eine Optimierung der Abläufe ermöglicht und aktuelle Preise gesichert.

Wie geplant konnten für alle Aufträge bis zum Jahresabschluss 2022 Auftragnehmer gefunden werden, um die passiven Vernetzungsarbeiten durchzuführen. Dies ist bei der Betrachtung der Marktlage keine Selbstverständlichkeit und stellt einen wesentlichen Meilenstein dar.

Konkret lassen sich nun auch die Kostenveränderungen gegen die ursprüngliche Kostenschätzung und Antragsgrundlage aus dem Jahr 2021 bemessen. Nachdem die Pilotschulen deutlich unterhalb der Kostenschätzung angeboten und umgesetzt werden konnten ist eine kontinuierliche Kostensteigerung der angebotenen Preise festzustellen, welche in den zuletzt vergebenen Aufträgen des vierten Quartals erstmalig wieder sinkt. Diese Kostensteigerungen sind auf die allgemeine Marktsituation und insgesamt steigende Preise zurückzuführen.

Bei der Betrachtung der tatsächlich bisher abgerechneten Leistungen ist festzustellen, dass nach den bisher eingegangenen Schlussrechnungen die Preissteigerung der abgerechneten Leistungen deutlich geringer ausfällt als die angebotenen Preise. So konnten in 2021 vergebene Aufträge bislang sogar 23% unterhalb der kalkulierten Kosten abgeschlossen werden. Trotzdem ist für die in 2022 vergebenen Aufträge festzustellen, dass auch die Schlussrechnungen über den kalkulierten Kosten liegen, bisher bei 11% der im ersten Quartal vergebenen Aufträge. In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 wurden Mittel für erwartete Kostensteigerungen im Digitalpakt berücksichtigt. Ein weiteres enges Controlling von Projektfortschritt und Kostenentwicklung wird umgesetzt. Von darüberhinausgehenden Ergebnisbelastungen ist für 2023 nicht auszugehen.

Abbildung 1: Kostenentwicklung nach Auftragszeitpunkt

Weitere Ausstattung mit digitalen Endgeräten (Ausstattungsoffensive NRW)

Insgesamt konnten durch die Ausstattungsoffensive NRW und das EFRE-REACT Programm ca. 7.700 digitale Endgeräte zusätzlich an Oberhausener Schulen ausgeliefert werden. Die Auslieferungen wurden im November abgeschlossen.