Beschlussvorlage - B/16/4274-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Bereitstellung von Mitteln zur Begleichung überplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen im Deckungsring „Fremdleistungen Beschaffungen“ des Bereiches 0-8/Kunst für das Haushaltsjahr 2018.
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführung:
- Kunst
- Bearbeitung:
- Sabine Henneken
- Verantwortung:
- Dr. Vogt
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Rat der Stadt
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Beschlussfassung
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17.12.2018
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Erledigt
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Kulturausschuss
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Kenntnisnahme
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29.01.2019
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag
Auf die Vorberatung durch Ausschüsse wird gemäß § 1 Abs. 7 Satz 3 der Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Rates und für den Oberbürgermeister vom 23.03.2015 verzichtet.
Der Rat der Stadt Oberhausen stimmt der Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen zur Begleichung der vorliegenden Rechnung für den Monat Oktober sowie den noch zu erwartenden Aufwendungen bis Jahresende bei der Produktgruppe 0403 – Kunst- und Kultureinrichtungen, Sachkonto 543188 – Fremdleistungen Beschaffungswesen für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt zu:
Auftrag | Bezeichnung | Kostenart (Finanz-position)
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Bezeichnung |
Sachverhalt |
Betrag |
880004030100 | Ludwig Galerie Schloss Oberhausen | 543188 (743188) | Fremdleistungen Beschaffungswesen | Begleichung der vorliegenden Rechnung und Bedarf bis Jahresende | 107.950 EUR |
880004030400 | Stadtarchiv | 543188 (743188) | Fremdleistungen Beschaffungswesen | Bedarf bis Jahresende | 23.000 EUR |
880004030103 | Gedenkhalle | 543188 (743188) | Fremdleistungen Beschaffungswesen | Bedarf bis Jahresende | 50.000 EUR |
880004030101 | Artothek | 543188 (743188) | Fremdleistungen Beschaffungswesen | Betriebsbedarf | 2.430 EUR |
880004030102 | Malschule | 543188 (743188) | Fremdleistungen Beschaffungswesen | Betriebsbedarf | 2.500 EUR |
880004030100 | Ludwig Galerie Schloss Oberhausen | 543188 | Fremdleistungen Beschaffungswesen | Bildung einer Rückstellung | 71.000 EUR |
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256.880 EUR |
Deckungsvorschlag:
Mehrerträge in Höhe von 236.140 EUR wie folgt:
Auftrag | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung | Betrag |
880004030100 | Ludwig Galerie Schloss Oberhausen | 414800 | Zuschüsse übrige Bereiche | 193.460 EUR |
880004030100 | Ludwig Galerie Schloss Oberhausen | 442100 | Einnahmen aus Verkauf von Vorräten | 34.420 EUR |
880004030103 | Gedenkhalle | 414100 | Zuwendungen vom Land | 8.260 EUR |
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| 236.140 EUR |
Verschlechterung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 20.740 EUR.
Sachverhalt
Begründung
Mehraufwendungen fallen im Einzelnen an für Kosten für den Einkauf einer zusätzlichen Kraft vom Wachdienst als Ersatz für einen Mitarbeiter (ganzjährig), der mit Stelle zeitlich befristet aus dem Bereich 0-8/Kunst versetzt werden musste, sowie den Einkauf diverser zusätzlicher Kräfte vom Wachdienst als Krankenvertretungen vor dem Hintergrund eines außergewöhnlichen Krankenstandes bei den festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Besucherservice (Mehrkosten: ca. 85.000 EUR). Weiterer Mehraufwand entstand im Zusammenhang mit den Ausstellungsprojekten „Die Geste“ (Mehrkosten ca. 100.000 EUR), „Stoffwechsel“, eine Kooperation mit dem Rheinischen Industriemuseum (36.320 EUR), „Glück Auf!“, eine Kooperation mit den RuhrKunstMuseen (12.000 EUR), und „Shoot! Shoot! Shoot! (6.800 EUR) sowie für Marketing-Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Jubiläumjahr 20 Jahre Neukonzeption LUDWIGGALERIE (5.500 EUR) und an Materialkosten für die Wiss. Aufbereitung des Nachlasses Holtappel (3.000 EUR). Hinzu kommt ein Mehrbedarf der Gedenkhalle, die für das Projekt Willy Meller zusätzliche Mittel in Höhe von 8.260 EUR einwerben konnte. In den Beträgen ist die Mehrwertsteuer enthalten.
Zur Finanzierung der projektbezogenen Mehrkosten konnten Drittmittel eingeworben werden. Die Mehrkosten für den Wachdienst können nicht refinanziert werden.