Berichtsvorlage - M/16/2546-01

Sachdarstellung

Im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung werden die Daten für das 1. Quartal 2017 beschrieben.

Im Zusammenhang mit den Personalaufwendungen sei bereits zu diesem Zeitpunkt darauf hingewiesen, dass durch den ab April 2017 zu zahlenden Feuerwehr-Anwärtersonderzuschlag im laufenden Jahr zusätzliche Kosten in Höhe von rd. 290.000,-- EUR entstehen werden. Im HH-Ansatz des lfd. Jahres sind dafür keine Mittel vorgesehen, da die rechtlichen Grundlagen erst Ende April geschaffen wurden.

Für das kommende Jahr 2018 ergibt sich durch die Zahlung der Sonderzulage ein erhöhter Aufwand in Höhe von rd. 190.000,-- EUR.

Darüber hinaus enthält dieser Bericht in der Anlage 1 die jährliche Fortschreibung der Daten zur Refinanzierung mit dem Ergebnis für 2016 sowie die Planung im lfd. Haushalt 2017 und in der Anlage 2 die Jahresberichterstattung zu den Themen Dienstreisen, Überstunden und Schwerbehinderung für das abgelaufene Jahr 2016.