Beschlussvorlage - B/18/0550

Der Haupt- und Finanzausschuss beauftragt die Verwaltung mit der verbindlichen Teilnahme am Vergabeverfahren für Cisco Netzwerkkomponenten des KDN Dachverbandes. 

Haushaltsmittel stehen im Haushaltsjahr 2026 ff. wie folgt zur Verfügung:

Neben dem o. g. Auszahlungsbudget steht auch Verpflichtungsermächtigungsbudget (VE) in Höhe von 100.000 € (kassenwirksam 2027) bei FiSt. 440001020300001 (FiPo 783100) und 250.000 € (kassenwirksam 2027) bei FiSt. 330003010000008 (FiPo 783100) zur Verfügung.

Kein Bezug

Die Netzwerke in Oberhausener Schul- und Verwaltungsgebäuden sowie das städtische Glasfasernetz werden mit Hilfe von Netzwerkkomponenten der Firma Cisco hergestellt und betrieben. Für diese Komponenten werden neben der Hardware, also den Geräten selbst, auch Lizenzen für die Wartung der Komponenten benötigt. Mit dem Erwerb der Lizenzen gehen kontinuierliche Weiterentwicklungen und Verbesserungen der Leistungsfähigkeit der Komponenten sowie die Verbesserung der IT-Sicherheit einher. Beschafft werden die Netzwerkkomponenten sowie die benötigten Lizenzen bisher über einen Rahmenvertrag der Provitako, aus dem die Stadt Oberhausen als Mitglied des KDN-Dachverbandes der kommunalen IT-Dienstleister in NRW bezugsberechtigt ist.

Da der Vertrag der Provitako im Dezember 2026 ausläuft plant der KDN eine Vergabe für den Bezug von Netzwerkkomponenten der Firma Cisco durchzuführen und einen Zuschlag bis Juni 2026 zu erteilen. Hierüber wurde die Verwaltung am 20.02.2026 in Kenntnis gesetzt. Zur Teilnahme an der Vergabe des KDN ist es notwendig verpflichtende Minimalabnahmemengen zu definieren. Da im Rahmen der Vergabe auch die erweiterte Möglichkeit eingeräumt wird die Lizenzen über eine Unternehmensvereinbarung (sog. Enterprise Agreement) zu beauftragen, möchte die Stadt Oberhausen diese Möglichkeit zukünftig nutzen. Gegenüber den Einzelpreisen für Lizenzen ergibt sich durch den Abschluss eines Enterprise Agreements eine Kostenreduktion von ca. 65%, Abhängig von den zu erzielenden Konditionen im Rahmen der Vergabe des KDN. Für den Abschluss der Unternehmensvereinbarung stehen Mittel im Haushaltsjahr 2026 unter Finanzstelle 440001020300001 "IT Sicherheit" und Finanzposition 783100 "Auszahlung Sachanlagen >800 EUR" i.H.v. 1.800.000 € sowie Finanzstelle 330003010000008 "IT-Ausstattung Schule" und Finanzposition 783100 "Auszahlung Sachanlagen >800 EUR" i.H.v. 3.000.000 € zur Verfügung. Als Minimalbedarf für den Abschluss des Enterprise Agreements werden 4.000.000 € brutto durch die Stadt Oberhausen verbindlich in das Vergabeverfahren eingebracht.

Zukünftige Hardware- und Lizenzbeschaffungen profitieren ebenfalls von den verhandelten Preiskonditionen; hieraus ergibt sich eine Preisbindung über die Vertragslaufzeit. Das Enterprise Agreement schafft damit eine verbindliche, transparente und langfristig kalkulierbare Kostenbasis für den Betrieb und die Weiterentwicklung der Netzwerkinfrastruktur. Im Rahmen der Beschaffungen in den letzten 6 Monaten konnte festgestellt werden, dass die Preise um ca. 12% gestiegen sind, was die Notwendigkeit einer langfristigen Preisstabilität durch die angestrebte Unternehmensvereinbarung unterstreicht. 

Im Zuge des Projektes Netzwerkumstellungen an den Verwaltungsstandorten wird ein Mehrbedarf an Netzwerkkomponenten sowie Lizenzen erwartet, u. a. zur Erweiterung der Netzwerkkapazitäten und zur Ermöglichung von mobilem Arbeiten sowie als Ersatzbeschaffungen. Für die Anschaffung der hierfür benötigten Geräte und Lizenzen werden weitere Minimalbedarfe über den angestrebten Gesamtzeitraum (4 Jahre Laufzeit) i.H.v. 2.000.000 € brutto in der Vergabe des KDN angemeldet. Die Mittel stehen in der mittelfristigen Finanzplanung unter Finanzstelle 440001020300001 "IT Sicherheit" und Finanzposition 783100 "Auszahlung Sachanlagen >800 EUR" i.H.v. 1.000.000 € und Finanzstelle 330003010000008 "IT-Ausstattung Schule" und Finanzposition 783100 "Auszahlung Sachanlagen >800 EUR" i.H.v. 1.000.000 € zur Verfügung. Die Mindestabnahmemenge ist dem KDN schriftlich verbindlich zu bestätigen.

In der Kombination aus der angestrebten Unternehmensvereinbarung und den benötigten Erweiterungen des Netzwerkes ergeben sich in Summe Mindestbedarfe i.H.v. 6.000.000 €, welche in das Vergabeverfahren des KDN verbindlich eingemeldet werden.