29.11.2017 - 1.11 Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Auf...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 1.11
- Gremium:
- Jugendhilfeausschuss
- Datum:
- Mi., 29.11.2017
- Status:
- gemischt
- Uhrzeit:
- 15:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführung:
- Kinder, Jugend
- Bearbeitung:
- Daniela Kolsek
- Beschluss:
- zur Kenntnis genommen
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag
Auf die Vorberatung durch den Jugendhilfeausschuss wird gemäß § 1 Abs. 7 Satz 4 der Zuständigkeitsordnung für Ausschüsse des Rates und für den Oberbürgermeister vom 23.03.2015 verzichtet.
Der Rat der Stadt stimmt der Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 5.629.320,00 EUR beim Deckungsring Hilfen zur Erziehung im Haushaltsjahr 2017 zu.
Auftrag | Kostenart | Ansatz 2017 | Prognose 2017 | Mehrbedarf |
310006050602 Regionalteams | 533136 Ambulante und flexible Hilfen | 6.500.000,00 | 8.563.460,00 | 2.063.460,00 |
310006050604 Inobhutnahmen | 533133 Unterbringung in Tagesgruppen | 4.300.000,00 | 5.194.100,00 | 894.100,00 |
310006050604 Inobhutnahmen | 533220 Leistungen Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 15.133.660,00 | 19.091.840,00 | 3.958.180,00 |
310006050605 Hilfe für junge Volljährige | 533136 Ambulante und flexible Hilfen | 525.000,00 | 645.200,00 | 120.200,00 |
310006050605 Hilfe für junge Volljährige
| 533220 Leistungen Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 2.700.000,00 | 4.952.600,00 | 2.252.600,00 |
310006050606 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder | 533220 Leistungen Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 643.830,00 | 950.110,00 | 306.280,00 |
310006050602 Regionalteams | 523200 Erstattungen an Gemeinden (GV) inkl. Bildung einer Rückstellung in Höhe von 1 Mio. EUR | 2.515.000,00 | 2.700.000,00 | 185.000,00 |
Gesamt Deckungsring Hilfen zur Erziehung | 50.983.970,00 | 60.763.790,00 | 9.779.820,00 | |
Abzüglich der Mehraufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) s. Beschlussvorlage Drucksache B/16/2923-01 |
|
| 4.150.500,00 | |
Gesamt |
|
| 5.629.320,00 | |
Deckungsvorschlag
Außerplanmäßige Mehrerträge:
Sachkonto 448100 „Erstattungen vom Land“554.900,00 EUR
Auftrag 310006050691 „Asylbewerber und Flüchtlinge“
Überplanmäßige Mehrerträge:
Sachkonto 448100 „Erstattungen vom Land“ 2.500.000,00 EUR
Auftrag 310006050604 „Inobhutnahmen familienersetzende und unterstützende Hilfen“
Sachkonto 421110 „Übergang Unterhaltsansprüche gegenüber bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete“ 39.420,00 EUR
Auftrag 310006050602 „Regionalteams“
Sachkonto 422110 „Übergang Unterhaltsansprüche gegenüber bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete“
Auftrag 310006050604 „Inobhutnahme familienersetzende und 150.900,00 EUR
unterstützende Hilfen“
Auftrag 310006050605 „Hilfe für junge Volljährige“208.100,00 EUR
Auftrag 310006050606 „Eingliederungshilfe für seelisch 45.150,00 EUR
behinderte Kinder“
Sachkonto 422120 „Leistungen von Sozialleistungsträgern“
Auftrag 310006050604 „Inobhutnahme familienersetzende und unterstützende Hilfen“ 41.100,00 EUR
Auftrag 310006050605 „Hilfe für junge Volljährige“31.250,00 EUR
Deckung in Höhe von 2.058.500,00 EUR durch Verschlechterung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit. Gleichwohl ist der Haushaltsausgleich 2017 durch die zusätzliche Mittelbereitstellung nicht gefährdet. Die Deckung kann durch positive Finanzentwicklung an anderer Stelle kompensiert werden.
Beratung
Die Vorlage wird ohne Wortmeldung vom Jugendhilfeausschuss zur Kenntnis genommen.