16.12.2024 - 17 Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Auf...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 17
- Sitzung:
-
26. Sitzung des Rates der Stadt
- Gremium:
- Rat der Stadt
- Datum:
- Mo., 16.12.2024
- Status:
- gemischt
- Uhrzeit:
- 15:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführung:
- Kinder, Jugend und Familie
- Bearbeitung:
- Alexandra Guth
- Konsequenzen:
- Drucksache hat finanzielle Konsequenzen (siehe Sachverhalt); Drucksache hat keine klimatischen Konsequenzen
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Beratung
Die Drucksache B/17/6070 ist im Jugendhilfeausschuss und im Haupt- und Finanzausschuss mit großer Mehrheit, gegen die Stimme der AfD-Fraktion, zustimmend vorberaten worden, berichtet OB Schranz.
Beschluss
Der Rat der Stadt – Beteiligung des Oberbürgermeisters – fasst mit großer Mehrheit – gegen die Stimmen der AfD-Fraktion – folgenden Beschluss:
Der Rat der Stadt stimmt der Leistung von überplan- mäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe im Deckungsring D06000322 „Erzieherische Hilfen“ für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt zu:
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Auftrag |
Sachkonto |
Bezeichnung |
ÜPL - Betrag |
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310006050621 – §31 SPFH |
533136 |
Ambulante und flexible Hilfen Minderjährige |
1.384.186,-
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310006050626 – §34 Heime
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533220 |
Stationäre Hilfen |
7.183.497,- |
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310006050632 – §35 a ambulant
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533132 |
EGH seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige |
1.182.317,-
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9.750.000,- |
Deckungsvorschlag
Minderaufwendungen/Minderauszahlungen im Haushaltsjahr 2024 beim Auftrag 310106010104 – Tagespflege wie folgt:
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Auftrag |
Sachkonto |
Bezeichnung |
Betrag |
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310106010104 – Tagespflege |
533128 |
Jugendhilfe a.v.E.-Kind. i. Tagespflege |
1.316.402,- |
Mehrerträge/Mehreinzahlungen im Haushaltsjahr 2024 beim Auftrag 310006010101 – Betriebsführung wie folgt:
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Auftrag |
Sachkonto |
Bezeichnung |
Betrag |
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310006010101 – Betriebsführung |
414200 |
Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden |
880.794,-
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310006010101 –Betriebsführung |
414250 |
Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten |
194.163,-
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Mehrerträge/Mehreinzahlungen im Haushaltsjahr 2024 beim Auftrag 310006010190 – Kindergärten wie folgt:
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Auftrag |
Sachkonto |
Bezeichnung |
Betrag |
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310006010190 – Kindergärten |
432100 |
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte |
900.000,- |
Summe: 3.291.359,-
Es bleibt eine Differenz in Höhe von 6.458.641,- Euro für die keine Deckung vorhanden ist. Somit verschlechtert sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit um diese Summe.