19.09.2018 - 1.4 Quartalsbericht zur Entwicklung der Erzieherisc...

Herr Pütz weist ausdrücklich darauf hin, dass sich alle dargestellten Daten auf einen Stand vom 06.08.2018 beziehen. Er stellt eine positive Entwicklung dar und nimmt Bezug auf die Abbildung auf Seite 3 der Vorlage. Die Beantragung einer überplanmäßigen Ausgabe für 2018 werde wohl entbehrlich.

Der Bericht wird positiv aufgenommen und die übersichtliche Darstellung gelobt.

Hinsichtlich der überplanmäßigen Ausgaben in den Vorjahren weist Herr Real darauf hin, dass diese erforderlich waren, weil die Haushaltsansätze bereits fehlerhaft waren.

Wegen üblicher Kostensteigerungen mahnt Frau Willing-Spielmann an, für das Jahr 2019 einen höheren Haushaltsansatz einzuplanen. Auch Herr Ernek nimmt Bezug auf Kostensteigerungen und fragt, ob diese bei der Haushaltsplanung 2019 berücksichtigt wurden.

Hierzu führt Herr Deniz aus, dass bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2018 noch keine Dynamisierung berücksichtigt wurde. Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 wurde durch die Fachverwaltung aber eine Dynamisierung in Höhe des Bundesdurchschnitts von 5 % berücksichtigt und in Gesprächen mit dem Kämmerer erläutert. Aufgrund der durch die Firma con_sens eingeleiteten Maßnahmen wird seitens des Bereiches 1-1 jedoch davon ausgegangen, dass nur ein unterdurchschnittliches Wachstum bei den Kosten für die erzieherischen Hilfen zu erwarten ist, so dass nur 3 % Kostenanstieg berücksichtigt werden.

Über die Quartalsberichterstattung wird auch ein Fachcontrolling durchgeführt, teilt Herr Pütz mit. Gezielte Steuerungsmaßnahmen werden hierdurch ermöglicht. Er weist zudem darauf hin, dass bei stationären Maßnahmen nur begrenzte Steuerungsmöglichkeiten bestehen.

Abschließend zeigt Herr Deniz auf, dass die Implementierung der Maßnahmen Zeit benötigt. Die positive Entwicklung ist auch auf das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückzuführen.

Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.