26.10.2016 - 2.4 Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Auf...

Beschluss:
zur Kenntnis genommen
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Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag

 

Der Rat der Stadt stimmt der Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 9.395.410,00 EUR beim Produkt 060506 „Erzieherische Hilfen“ im Haushaltsjahr 2016 zu.

 

 

Haushaltsplan 2016

Prognose 2016

Mehrbedarf 2016

Deckungsring Jugend ohne Erstattungen an Gemeinden

46.403.230,00 EUR

59.128.425,00 EUR

12.725.195,00 EUR

Erstattungen an Gemeinden

2.500.000,00 EUR

3.700.000,00 EUR

1.200.000,00 EUR

Gesamt DR Jugend

48.903.230,00 EUR

62.828.425,00 EUR

13.925.195,00 EUR

Abzgl. der Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (s. Beschlussvorlage Drucksache Nr. B/16/1949-01)

-4.529.785,00 EUR

Gesamt

9.395.410,00 EUR

 

(siehe Anlage Aufwendungen HzE (detaillierte Darstellung des Mehrbedarfs))

 

Deckungsvorschlag

 

Deckung in Höhe von 1.091.043,00 EUR durch Mehrerträge beim Produkt 060506 „Erzieherische Hilfen“ (außerhalb des Deckungsrings).

 

Sachkonto

Bezeichnung

Betrag

448200

Erstattungen von Gemeinden *)

994.964,00 EUR

421110

Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete

30.027,00 EUR

422140

Rückzahlung gewährter Hilfen

   9719,00 EUR

422120

Leistungen von Sozialleistungsträgern

56.333,00 EUR

Gesamt:

 

1.091.043,00 EUR

 

*) einschließlich Kostenerstattung von Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer für das Jahr 2015

 

Deckung in Höhe von 8.304.367,00 EUR durch Verschlechterung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit.

 

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Beratung

Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Vorlage ohne Wortmeldung zur Kenntnis.

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Anlagen zur Vorlage