17.11.2025 - 54 Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Auf...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 54
- Gremium:
- Rat der Stadt
- Datum:
- Mo., 17.11.2025
- Status:
- gemischt
- Uhrzeit:
- 13:00
- Anlass:
- Konstituierende Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführung:
- Kinder, Jugend und Familie
- Bearbeitung:
- Alexandra Guth
- Konsequenzen:
- Drucksache hat finanzielle Konsequenzen (siehe Sachverhalt); Drucksache hat keine klimatischen Konsequenzen
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Beschluss
Der Rat der Stadt – mit Beteiligung des Oberbürgermeisters – fasst einstimmig folgenden Beschluss:
Der Rat der Stadt stimmt der Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe im Deckungsring D06000322 „Erzieherische Hilfen“ für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt zu:
|
Auftrag |
Sachkonto |
Bezeichnung |
ÜPL - Betrag |
|
310006050621 – §31 SPFH |
533136 |
Ambulante und flexible Hilfen Minderjährige |
-1.496.900,00 |
|
310006050626 – §34 Heime
|
533220 |
Stationäre Hilfen |
-8.010.696,00 |
|
310006050632 – §35 a ambulant
|
533132 |
EGH seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige |
-1.492.404,00 |
|
310006050602 - Regionalteams
|
523200
|
Erstattungen an Gemeinden (GV)
|
-4.000.000,00 |
|
|
|
Summe: |
-15.000.000,00
|
Damit erhöht sich das Planbudget des o.g. Deckungsrings für das Haushaltsjahr 2025 von ursprünglich 74.412.420 Euro auf nun 89.412.420 Euro.
Deckungsvorschlag
Mehrerträge/Mehreinzahlungen im Haushaltsjahr 2025 wie folgt:
|
Auftrag |
Sachkonto |
Bezeichnung |
Betrag |
|
310006050691 - UMA |
448100 |
Erstattungen vom Land |
3.888.380,00 |
|
310006050638 - Kostenerst.§89a SGB VIII i.V.m. 86 VI |
448200 |
Erstattungen von Gemeinden (GV) |
180.000,00 |
|
|
|
Summe: |
4.068.380,00 |
Minderaufwendungen/Minderauszahlungen im Haushaltsjahr 2025 beim Auftrag 310106010104 – Tagespflege wie folgt:
|
Auftrag |
Sachkonto |
Bezeichnung |
Betrag |
|
310106010104 – Tagespflege |
533128 |
Jugendhilfe a.v.E.-Kind. i. Tagespflege |
250.000,00 |
Es bleibt eine Differenz in Höhe von 10.681.620,00 Euro für die keine Deckung vorhanden ist. Somit verschlechtert sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit um diese Summe.